แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1.การจัดซื้อจัดจ้าง
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | |
2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน มี 5 องค์ประกอบคือ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง | |
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1.การจัดซื้อจัดจ้าง
4.บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่บนช่องทางอื่น | |
5.ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ | |
6.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง |
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1.การจัดซื้อจัดจ้าง
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1.การจัดซื้อจัดจ้าง
9.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือ พิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | |
10.รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) | |
11.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2.การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
12.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ | |
13.โครงการ/กิจกรรม | |
14.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก | |
15.ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน | |
16.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | |
17.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2.การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
18.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ | |
19.โครงการ | |
20.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก | |
21.แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก | |
22.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม | |
23.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | |
24.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2.การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
25.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ | |
26.โครงการ | |
27.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนิน กิจกรรมนอกสถานที | |
28.ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม | |
29.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | |
30.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
EB8.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3.การเปิดเผยข้อมูล
31.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
32.คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน |
|
33.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3) |
|
34.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
35.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
1.ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3.การเปิดเผยข้อมูล
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4.การดำเนินงานตามภารกิจ
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4.การดำเนินงานตามภารกิจ
41.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) |
|
42.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงำนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) |
|
43.Print Screen จำก Web site หลักฐานที่แสดงถึงกำรเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9) |
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4.การดำเนินงานตามภารกิจ
44.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี |
|
45.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี |
|
46.Print Screen จำก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน (หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9) |
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 5.การปฏิบัติงานตามหน้าที่
47.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
48.คำสั่ง หรือประกำศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ |
|
49.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติงานต่ำตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4 |
|
50.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร |
|
51.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
|
52.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 5.การปฏิบัติงานตามหน้าที่
53.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
54.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ |
|
55.ภาพถ่ายประกอบ |
|
56.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ print screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
57.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
58.ประกาศประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด |
|
59.ภาพถ่ายประกอบ |
|
60.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
2.ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 7.การจัดการเรื่องร้องเรียน
61.คำสั่งผู้รับผิดชอบ |
|
62.หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม |
|
63.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ |
|
64.แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chartที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน |
|
65.หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน |
|
66.ถ้ามีระบบการตอบสนองให้Print Screen หรือ Capture หน้าจอ |
|
67.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |
|
68.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8.การรับสินบน
69.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
70.คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม |
|
71.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
|
72.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด |
|
73.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9.การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
74.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
75.โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต |
|
76.มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงานด้วย ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัด กิจกรรมที่ชัดเจน |
|
77.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน |
|
78.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน |
|
79.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9.การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
80.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส |
|
81.การรวมกลุ่ม มีการกำหนด 2.1 สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 2.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 2.3 ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน |
|
82.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงกำรบริหารงานของหน่วยงานให้มี ความโปร่งใสยิ่งขึ้น |
|
83.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา ความโปร่งใส |
|
84.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 10.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
85.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน |
|
86.สรุปผลรายงานการประชุม |
|
87.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
|
88.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน |
|
89.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 10.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
90.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
91.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 |
|
92.หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ2) |
|
93.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
|
94.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
|
95.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 10.การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
96.หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด กระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
97.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน |
|
98.ภาพถ่ายประกอบ |
|
99.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
100.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 11.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
101.แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงาน … ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามองค์ประกอบในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.6 หรือมากกว่า องค์ประกอบที่กล่าวมา |
|
102.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
103.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
4.ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 11.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
104.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 ไตรมาส 1.1 ไตรมาสที่ 2 1.2 ไตรมาสที่ 4 |
|
105.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน |
|
106.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จำก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
5.ดัชนีคุณธรรมในการดำเนินงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12.มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
107.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ | |
108.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 2.1 วิธีการตรวจสอบ 2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ 2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่ำงต่อเนื่อง |
|
109.หลักฐานการประชุมชี้แจง |
|
110.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
|
111.บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
|
112.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
5.ดัชนีคุณธรรมในการดำเนินงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12.มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
113.เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการ ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 1.1 ประเภทงานบริการ 1.2 ขั้นตอน 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ |
|
114.ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ำมี) |
|
115.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |